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會計室98年度預算工作重點內容說明
前言
(一)98年度預算計畫內容如下
(1)預算計畫主要內容與預期成果說明如下
預算計畫主要內容:
1.保護區域內各項獨特自然資源,使其永續長存,並作為自然科學教育與學術研究之天然場所。
2.以環境教育、資源解說宣導為主,提供國民戶外遊憩機會,建立遊客承載量機制及管理。
3.增加區內住民參與及環境教育,塑造北台灣生物多樣性之保護區,大台北都會之永久綠地。
4.維護生態復育及造林,依據國家發展重點計畫,著重生態工程,辦理園區各項公共建設及景觀維護。
(2)預期成果:
1.委託辦理自然生態調查及監測、執行保育巡查取締盜獵及移除外來種生物等工作,以維持園區內原生動植物之生態發展。
2.推動「與國家公園有約」教育宣導、調查人文史蹟及自然景觀等,以強化保護生態環境之意識。
3.整建早期遭占用與非法利用之土地,系統整理本區既有之產業活動,期使恢復原狀。
4.完成園區內道路整建、標誌設施更新、災害防治及環境美化等工程,提供高品質之保育及遊憩設施。
(二)預算重點工作項目之執行與考核
1.管理處分配預算之擬編、核定與執行
本處於98年度預算完成立法程序後,年度開始前,即依其各項計畫實施之進度擬編分配預算,經依預算法第51條、中央政府各機關單位預算執行要點有關編製分配預算應行注意事項等規定及計畫與預算配合之進度,以往年度各計畫執行情形等切實審核,並函轉行政院主計處核定後,完成歲出歲入預算之分配程序。
本處98年度公務預算歲出項目,包括人員維持、基本行政工作維持、經營管理計畫、解說教育計畫、保育研究計畫、土地購置計畫、營建工程、其他設備計畫、交通運輸設備計畫、公教人員婚喪生育補助及公務人員退休撫卹給付等計畫,歲出預算總額為502,752,000元。至本處歲入預算來源為罰款及賠償收入及規費收入等項,歲入預算總額為13,290,000元。預算執行概況如下:
(1)歲出部分(不含其他支出及以前年度轉入數):
預算數502,752,000元,執行結果全年度支付實現數460,467,450元,百分比為91.70%;保留數7,107,076元,百分比為1.42%;賸餘數34,554,474元,百分比6.88%。
(2)其他支出部分:
公務人員婚喪生育補助1,174,275元,支付實現數1,174,275元,百分比為100%;公務人員退休撫卹給付4,940,382元,支付實現數4,940,382元,百分比為100%。
預算執行之考核
鑑於預算之有效執行,須賴計畫之順利推動,爰請各相關單位嚴密管考,對於重大計畫並予列管追蹤,以督促各項計畫之推動,俾提高績效預算之執行,並將計畫預算執行情形適時簽報。
(三)有關未來中央政府普通基金普通公務會計制度預期效益
1.各機關統一使用GBA系統處理會計事務,有利於新訂中央政府普通基金普通會計制度之實施,並使各機關會計作業流程簡化一致,健全會計單位之內部控制與管理,減輕審核工作
2.各式歲計會計書表除能印製外,並可產生電子檔經由網際網路迅速傳輸至上級主計單位彙整分析與應用,有效提升主計行政效率與作業品質
3.促進資訊之互通互用,主計單位與機關內部其它業務單位或與財政部台北區支付處、立法院、審計部、研考會間,更容易進行資訊交換

最近更新在:2010-02-09